目录
一、单位概况
(一)主要职能
(二)单位机构设置情况
二、2022年丽水市中心医院单位预算安排情况说明
(一)关于丽水市中心医院2022年收支预算情况的总体说明
(二)关于丽水市中心医院2022年收入预算情况说明
(三)关于丽水市中心医院2022年支出预算情况说明
(四)关于丽水市中心医院2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
(五)关于丽水市中心医院2022年一般公共预算当年拨款情况说明
(六)关于丽水市中心医院2022年一般公共预算基本支出情况说明
(七)关于丽水市中心医院2022年政府性基金预算支出情况说明
(八)关于丽水市中心医院2022年国有资本经营预算支出情况说明
(九)关于丽水市中心医院2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
(十)其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2022年丽水市中心医院单位预算表
(一)2022年市级单位收支预算总表
(二)2022年市级单位收入预算总表
(三)2022年市级单位支出预算总表
(四)2022年市级单位财政拨款收支预算总表
(五)2022年市级单位一般公共预算支出表
(六)2022年市级单位一般公共预算基本支出表
(七)2022年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表
(八)2022年市级单位政府性基金预算支出表
(九)2022年市级单位国有资本经营预算支出表
(十)2022年市级单位项目支出预算表
一、单位概况
(一)主要职能
- 依照相关政府部门规定和要求,承担临床医疗、医学教育、医学科研、预防保健等任务,负责全市及周边区域常见病、多发病和疑难危重患者的诊治和抢救。
- 指导下级医疗单位开展工作,做好技术帮带、人员培养,引进推广新技术,开展并承担区域内疾病诊治、康复、妇幼保健、卫生宣教等工作。
(二)单位机构设置情况
丽水市中心医院设置市编办核定的内设管理机构16个,包括:党政综合办、组织人事处、宣传统战处、纪检监察室、财务处、医务处、公共卫生科、护理部、总务处、设备处、质管处、绩效管理处、科研处、教育培训处、院感科、医保办。
医院确认的一级职能处室5个,包括:门诊部、信息中心、采购中心、药学部、对外联络办公室。
医院确认的二级职能处室13个,包括:护理质量控制办公室、护理部外科、护理部内科、审计科、物价科、健康教育科、基建科、保卫科、干部保健办、总务处事务中心、膳食科、技能培训中心、工会办公室。
临床科室42个,包括:急诊医学科、重症医学科、产科、妇科、口腔中心、小儿外科、神经外科、心胸外科、脊柱外科、整形修复手外科、创伤骨科、关节外科、胃肠腹壁与疝外科、肝胆胰外科、肛肠外科、血管外科、乳腺中心、眼科中心、耳鼻喉科、泌尿外科、麻醉科、全科医学科、内分泌科、儿科、新生儿科、心血管内科、肿瘤内科、呼吸与危急重症医学科、老年病科、放疗科、肾内科、神经内科、介入诊疗中心、感染科、康复医学科、风湿免疫科、血液内科、消化内科、内镜中心、皮肤科、体检中心、中医科。
医技科室7个,包括:检验科、核医学科、病理科、超声医学科、放射科、输血科、营养科。
二、2022年丽水市中心医院单位预算安排情况说明
(一)关于丽水市中心医院2022年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则,丽水市中心医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入(不含专户资金);支出包括:科学技术支出、卫生健康支出。丽水市中心医院2022年收支总预算183450.22万元。
(二)关于丽水市中心医院2022年收入预算情况说明
丽水市中心医院2022年收入预算183450.22万元,比上年执行数减少6733.79万元,下降3.5%,主要是事业收入增加18682.51万元,其他收入减少9852.36万元,一般公共预算拨款收入减少3563.94万元,政府性基金收入减少12000万元。
其中:上年结转0万元,一般公共预算拨款收入3728.08万元,占2.0%;事业收入(不含专户资金)179722.14万元,占98.0%。
(三)关于丽水市中心医院2022年支出预算情况说明
丽水市中心医院2022年支出预算183450.22万元,比上年执行数增加3588.91万元,增长2.0%,主要是科学技术支出减少4.88万元,卫生健康支出增加8881.2万元,其他支出减少5287.41万元。
1.按支出功能分类,包括科学技术支出350万元、卫生健康支出183100.22万元。
2.按支出用途分类,项目支出183450.22万元,占100%。
结转下年0万元。
(四)关于丽水市中心医院2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
丽水市中心医院2022年财政拨款收支总预算3728.08万元。收入包括:一般公共预算3728.08万元;支出包括:科学技术支出350万元、卫生健康支出3378.08万元。
- 关于丽水市中心医院2022年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
丽水市中心医院2022年一般公共预算当年拨款3728.08万元,比上年执行数减少3563.94万元,下降48.9%,主要是疫情防控补助减少1500万元,住院医师规范化培训补助减少651万元,临床医学研究中心奖励经费(科技创新)减少584万元,卫生健康专项补助资金(城市优质医疗资源下沉)减少300万元,重大公共卫生服务项目中央补助资金-城市癌症早诊早治项目减少108万元,重大公共卫生服务项目中央补助资金-脑卒中高危人群筛查干预项目减少106万元,中央公立医院综合改革补助资金减少103.34万元,援鄂人员薪酬提高2倍工资补助减少109.5万元,新上重点研发计划项目(科技创新)减少73万元。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
科学技术(类)支出350万元,占9.4%;卫生健康(类)支出3378.08万元,占90.6%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
(1)科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)350万元,主要用于2022年省科技发展专项-高通量血液透析技术在基层医院的推广应用、浙江省影像诊断与介入微创研究重点实验室建设。
(2)卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)1714.75万元,主要用于公共卫生补助、项目和课题补助、人才培养补助、设备购置补助、医疗服务质量管理补助、住院医师规范化培训补助、职工体检经费补助、“双下沉、两提升”及医联体建设补助等。
(3)卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)1663.33万元,主要用于核酸免费检测补助、城市核酸检测基地提升。
(六)关于丽水市中心医院2022年一般公共预算基本支出情况说明
丽水市中心医院2022年没有使用一般公共预算拨款安排的基本支出。
(七)关于丽水市中心医院2022年政府性基金预算支出情况说明
丽水市中心医院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(八)国有资本经营预算
丽水市中心医院2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(九)关于丽水市中心医院2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。
丽水市中心医院2022年“三公”经费预算数为0万元,与上年执行数持平,具体如下:
1.因公出国(境)费用:根据因公出国计划和实际工作需要,2022年安排因公出国(境)费用预算为0万元,与上年执行数持平。主要用于单位人员的……等公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费:2022年安排公务接待费预算为0万元,与上年执行数持平。主要用于接待……等支出。
3.公务用车购置及运行维护费:2022年安排公务用车购置及运行维护费预算为0万元,与上年执行数持平。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车,与上年执行数持平。公务用车运行维护费支出0万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
(十)其他重要事项的情况说明
1.政府采购情况。
2022年丽水市中心医院政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
2.国有资产占有使用情况。
截至2021年12月31日,丽水市中心医院共有车辆9辆,其中,机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆,其他用车5辆。单位价值50万元以上通用设备29台(套),单位价值100万元以上专用设备83台(套)。
2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
3.预算绩效情况说明。
2022年丽水市中心医院其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款3728.08万元,一级项目2个。
三、名词解释
1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。
3.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
5.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项):指除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。
6.卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项):指卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。
7.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):指用于突发公共卫生事件应急处理的支出。