目录
一、单位概况
（一）主要职能
（二）单位机构设置情况
二、2024年丽水市中心医院单位预算安排情况说明
（一）关于丽水市中心医院2024年收支预算情况的总体说明
（二）关于丽水市中心医院2024年收入预算情况说明
（三）关于丽水市中心医院2024年支出预算情况说明
（四）关于丽水市中心医院2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于丽水市中心医院2024年一般公共预算拨款情况说明
（六）关于丽水市中心医院2024年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于丽水市中心医院2024年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于丽水市中心医院2024年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于丽水市中心医院2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2024年丽水市中心医院单位预算表
（一）2024年单位收支预算总表
（二）2024年单位收入预算总表
（三）2024年单位支出预算总表
（四）2024年单位财政拨款收支预算总表
（五）2024年单位一般公共预算支出表
（六）2024年单位一般公共预算基本支出表
（七）2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2024年单位政府性基金预算支出表
（九）2024年单位国有资本经营预算支出表
（十）2024年单位项目支出预算表
（十一）2024年单位项目支出绩效表
一、单位概况
（一）主要职能
1.依照相关政府部门规定和要求，承担临床医疗、医学教育、医学科研、预防保健等任务，负责全市及周边区域常见病、多发病和疑难危重患者的诊治和抢救。
2.指导下级医疗单位开展工作，做好技术帮带、人员培养，引进推广新技术，开展并承担区域内疾病诊治、康复、妇幼保健、卫生宣教等工作。
（二）单位机构设置情况
丽水市中心医院设置市编办核定的一级职能科室15个，包括：党政综合办、组织人事处、宣传统战部、纪检监察室、医务部、教学部、科研部、质管部、护理部、医院感染管理部、财务部、设备工程部、采购中心、信息中心、后勤保障中心。
医院确认的一级职能科室9个，包括：门诊部、药学部、国际健康管理中心（国际医学中心）、对外交流与国际合作处、卓越中心、发展改革处、医疗器械管理办公室、工会办公室（职工服务中心、离退休办公室）、妇联办公室。
医院确认的二级职能科室29个，包括：党建办公室、人才办公室、健康教育科、审计科、医患协调办公室、法制办公室、对外联络办公室、技能培训中心、研究生办公室、中心实验室、临床研究中心办公室、药物试验机构办公室、病案统计室、护理质量控制办公室、公共卫生与预防保健科、辐射管理办公室、医保办公室（物价科）、大数据中心、总务处、基建科、膳食科、保卫科、事务中心、车队、药物分析测试中心、干部保健办、保健中心、随访中心、政策研究室。
中心级临床科室11个，包括：肿瘤中心、急危重症中心、儿童医学中心、脑科中心、整形美容中心、麻醉手术中心、消化中心、妇产科、骨科、普外科、心脏大血管中心。
学科级临床科室67个，包括：肿瘤中心（胸部中心1）、肿瘤中心（胸部中心2）、肿瘤中心（肝胆胰中心 1）、肿瘤中心（肝胆胰中心 2）、肿瘤中心（胃肠中心）、肿瘤中心（泌尿生殖乳腺中心）、肿瘤中心（头颈食管中心）、肿瘤中心（中西医结合）、疼痛诊疗中心（介入诊疗中心）、肿瘤中心（直线加速器）、急诊医学中心、重症医学科、小儿外科、儿科（生长发育科）、新生儿科、神经介入中心、神经内科 1、神经内科 2、神经内科 3、神经外科、精神卫生科、皮肤美容中心、整形美容外科、修复重建、手外科、皮肤科、麻醉科、手术室、内镜中心、消化内科 1、消化内科 2、产科、妇科 1、妇科 2、创伤骨科、关节外科、脊柱外科 1、脊柱外科 2、肝胆胰外科 1、肝胆胰外科 2、头颈（甲状腺）外科、肛肠外科、胃肠外科、乳腺外科、普外科研究所、口腔门诊、口腔颌面外科、心胸外科、介入与血管外科、心血管内科 1、心血管内科 2、耳鼻咽喉科、泌尿外科 1、泌尿外科 2、肾内科、眼视光研究所、眼科中心、内分泌科、康复医学科 1、康复医学科 2、老年医学中心、呼吸与急危重症学科、风湿免疫科、血液内科 1、血液内科 2、全科医学科（VIP 病房）、感染科、中医科。
专科级临床科室8个，包括：急诊介入中心、疑难罕见病中心、胃肠中心、肛肠中心、足踝外科、运动医学中心、心脏外科、肝病中心
中心级医技科室1个：医学影像中心
学科级医技科室10个，包括：核医学科（分子影像中心）、放射科、PET-CT中心、超声医学科、检验科、病理科、输血科、营养科、精准医学中心、抗生素临床应用指导中心。
专科级医技科室2个，包括：神经影像中心、特检科（心电图室、脑电图室、肌电图室）
二、2024年丽水市中心医院单位预算安排情况说明
（一）关于丽水市中心医院2024年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，丽水市中心医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：卫生健康支出。丽水市中心医院2024年收支总预算207568.93万元。
（二）关于丽水市中心医院2024年收入预算情况说明
丽水市中心医院2024年收入预算207568.93万元，比上年执行数减少15965.74万元，下降7.1%，主要是事业收入增加4365.7万元，一般公共预算拨款收入减少8333.12万元，其他收入减少5875.77万元，年初结转结余减少6122.55万元。
其中：一般公共预算拨款收入1711.95万元（上年结转308.95万元），占0.8%；事业收入196749.77万元，占94.8%；其他收入9107.21万元，占4.4%。
（三）关于丽水市中心医院2024年支出预算情况说明
丽水市中心医院2024年支出预算207568.93万元，比上年执行数减少15965.74万元，下降7.1%，主要是卫生健康支出增加6412.48万元，科学技术支出减少564.6万元，其他支出减少967.06万元，年末结转和结余减少20846.56万元。
1.按支出功能分类，包括卫生健康支出207568.93万元。
2.按支出用途分类，包括项目支出207568.93万元，占100.0%。
年终结转结余0.00万元。
（四）关于丽水市中心医院2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
丽水市中心医院2024年财政拨款收支总预算1711.95万元。收入包括：一般公共预算1711.95万元；支出包括：卫生健康支出1711.95万元。
- 关于丽水市中心医院2024年一般公共预算拨款情况说明
1.一般公共预算拨款规模变化情况。
丽水市中心医院2024年一般公共预算拨款1711.95万元，比上年执行数减少8024.17万元，下降82.4%，主要是中央公立医院综合改革补助资金减少1532.59万元，疫情防控综合补助(卫健惠民)减少1027.18万元，ICU床位建设补助(卫健惠民)减少1150万元，核酸检测补助收入(卫健惠民)减少794.53万元，中央卫生健康人才培养补助资金减少723万元，呼吸机购置补助(卫健惠民)减少200万元，省科技发展专项资金减少328万元，医务人员临时性工作补助资金(卫健惠民)减少795.78万元，卫生能力建设补助资金减少204.4万元，中央重大公共卫生服务补助资金减少275.39万元，科技创新专项资金减少399.7万元，卫生健康专项补助资金减少300万元，卫生健康人才队伍建设经费(人才发展)减少307万元。
2.一般公共预算拨款结构情况。
卫生健康支出1711.95万元，占100.0%。
3.一般公共预算拨款具体使用情况。
（1）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）1711.95万元，主要用于公共卫生补助、人才培养补助、设备购置补助、医疗服务质量管理补助、住院医师规范化培训补助、职工体检经费补助、城市医疗体建设及专科联盟补助、示范项目补助等。
（六）关于丽水市中心医院2024年一般公共预算基本支出情况说明
丽水市中心医院2024年没有使用一般公共预算拨款安排的基本支出。
（七）关于丽水市中心医院2024年政府性基金预算支出情况说明
丽水市中心医院2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。
（八）关于丽水市中心医院2024年国有资本经营预算支出情况说明
丽水市中心医院2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。
（九）关于丽水市中心医院2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
丽水市中心医院2024年“三公”经费预算数为0.00万元，与上年预算数持平，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。主要原因是：2024年因公出国（境）预算由财政统留管理，未编列到年初部门预算中。根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要，经批准同意因公出国（境）的，所需指标由财政按实追加。因公出国（境）费用主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算0.00万元，与上年预算数持平。主要用于接待上级部门及有关单位来丽水市中心医院调研指导、工作联系等公务活动接待支出。
3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出0.00万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平。
（十）其他重要事项的情况说明
1.政府采购情况。
2024年丽水市中心医院各单位政府采购预算总额36668.47万元，其中：政府采购货物预算27767.80万元、政府采购工程预算1200.00万元、政府采购服务预算7700.67万元。
2.国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日，所属各预算单位共有车辆10辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、行政执法专用车0辆，其他用车5辆。单位价值50万元以上通用设备35台（套），单位价值100万元以上专用设备99台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆。2024年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备16台（套），单位价值100万元以上专用设备24台（套）。
3.预算绩效情况说明。
2024年丽水市中心医院其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年资金207568.93万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。
3.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
5.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
6.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。
