目录
一、单位概况
（一）主要职能
（二）单位机构设置情况
二、2025年丽水市中心医院单位预算安排情况说明
（一）关于丽水市中心医院2025年收支预算情况的总体说明
（二）关于丽水市中心医院2025年收入预算情况说明
（三）关于丽水市中心医院2025年支出预算情况说明
（四）关于丽水市中心医院2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于丽水市中心医院2025年一般公共预算拨款情况说明
（六）关于丽水市中心医院2025年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于丽水市中心医院2025年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于丽水市中心医院2025年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于丽水市中心医院2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2025年丽水市中心医院单位预算表
（一）2025年单位收支预算总表
（二）2025年单位收入预算总表
（三）2025年单位支出预算总表
（四）2025年单位财政拨款收支预算总表
（五）2025年单位一般公共预算支出表
（六）2025年单位一般公共预算基本支出表
（七）2025年单位一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2025年单位政府性基金预算支出表
（九）2025年单位国有资本经营预算支出表
（十）2025年单位项目支出预算表
（十一）2025年单位项目支出绩效表
一、单位概况
（一）主要职能
1.依照相关政府部门规定和要求，承担临床医疗、医学教育、医学科研、预防保健等任务，负责全市及周边区域常见病、多发病和疑难危重患者的诊治和抢救。
2.指导下级医疗单位开展工作，做好技术帮带、人员培养，引进推广新技术，开展并承担区域内疾病诊治、康复、妇幼保健、卫生宣教等工作。
（二）单位机构设置情况
从预算单位构成看，丽水市中心医院单位预算包括：单位本级预算。医院内设中心15个、职能处室53个、临床科室80个、医技科室9个。
二、2025年丽水市中心医院单位预算安排情况说明
（一）关于丽水市中心医院2025年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，丽水市中心医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入；支出包括：科学技术支出、卫生健康支出。丽水市中心医院2025年收支总预算214453.74万。
（二）关于丽水市中心医院2025年收入预算情况说明
丽水市中心医院2025年收入预算214453.74万元，比上年执行数减少4551.18万元，下降2.1%，主要是事业收入较上年增加4360.06万元，其他收入较上年减少449.05万元，一般公共预算拨款收入减少2631.66万元，年初结转和结余减少5830.53万元。
其中：一般公共预算拨款收入2357.64万元，占1.1%；事业收入209010.00万元，占97.5%；其他收入3086.10万元，占1.4%。
（三）关于丽水市中心医院2025年支出预算情况说明
丽水市中心医院2025年支出预算214453.74万元，比上年执行数减少4551.18万元，下降2.1%，主要是科学技术支出减少116.56万元，卫生健康支出增加4803.1万元，结余分配减少1958.24万元，年末结转和结余减少7279.48万元。
1.按支出功能分类，包括科学技术支出512.00万元、卫生健康支出213941.74万元。
2.按支出用途分类，包括项目支出214453.74万元，占100.0%。
年终结转结余0.00万元。
（四）关于丽水市中心医院2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
丽水市中心医院2025年财政拨款收支总预算2357.64万元。收入包括：一般公共预算2357.64万元；支出包括：科学技术支出512.00万元、卫生健康支出1845.64万元。
- 关于丽水市中心医院2025年一般公共预算拨款情况说明
1.一般公共预算拨款规模变化情况。
丽水市中心医院2025年一般公共预算拨款2357.64万元，比上年执行数减少2631.66万元，下降52.8%，主要是主要是中央公立医院综合改革补助资金减少678万元，示范项目补助（卫健惠民）减少350万元，原水阁卫生院退休人员支出补助(卫健惠民)减少50.91万元，中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金减少689万元，中央重大公共卫生服务补助资金减少226.18万元，卫生健康人才队伍建设经费(人才发展)436万元，科技创新专项资金减少203万元，卫生健康专项补助资金减少415万元，省科技发展专项资金增加512万元。
2.一般公共预算拨款结构情况。
科学技术支出512.00万元，占21.7%；卫生健康支出1845.64万元，占78.3%。
3.一般公共预算拨款具体使用情况。
（1）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）512万元，主要用于全省影像与介入医学重点实验室的建设和省重大科技项目“恶性肿瘤筛查和早期诊断新技术研究-基于Dodecamer放大效应的CTCs检测方法创建及在结直肠癌疗效早期精准监测”和“恶性肿瘤治疗新技术研究-重塑免疫微环境的新型肿瘤栓塞免疫治疗技术的研发及其转化医学研究”的研究。
（2）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）1830.00万元，主要用于公共卫生补助、人才培养补助、设备购置补助、医疗服务质量管理补助、住院医师规范化培训补助、职工体检经费补助、城市医疗体建设及专科联盟补助、等。
（3）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）15.34万元，主要用于脑卒中高危人群筛查项目及城市癌症早诊早诊等慢性病防治的支出。
（4）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）0.3万元，主要用于免疫规划冷链设备购置。
（六）关于丽水市中心医院2025年一般公共预算基本支出情况说明
丽水市中心医院2025年没有使用一般公共预算拨款安排的基本支出，与上年持平。
（七）关于丽水市中心医院2025年政府性基金预算支出情况说明
丽水市中心医院2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。
（八）关于丽水市中心医院2025年国有资本经营预算支出情况说明
丽水市中心医院2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。
（九）关于丽水市中心医院2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
丽水市中心医院2025年“三公”经费预算数为0.00万元，与上年预算数持平，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。2025年因公出国（境）预算由财政统留管理，未编列到年初部门预算中。根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要，经批准同意因公出国（境）的，所需指标由财政按实追加。因公出国（境）费用主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算0.00万元，与上年预算数持平。主要用于接待上级部门及有关单位来丽水市中心医院调研指导、工作联系等公务活动接待支出。
3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年预算数持平。公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出0.00万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平。
（十）其他重要事项的情况说明
1.政府采购情况。
2025年丽水市中心医院政府采购预算总额27282.98万元，其中：政府采购货物预算16155.47万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算11127.51万元。
2.国有资产占有使用情况。
截至2024年12月31日，丽水市中心医院共有车辆10辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、行政执法专用车0辆，其他用车5辆。单位价值100万元以上设备118台（套）。
2025年部门预算安排购置车辆1辆，其中，其他用车1辆。2025年部门预算安排购置单位价值100万元以上设备18台（套）。
3.预算绩效情况说明。
2025年丽水市中心医院其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年资金214453.74万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。
3.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
4.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。
5.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
6.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指其他科学技术支出中除上述各项外用于科技方面的支出。
9.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。
10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。
