为全面提升医院的内控管理工作，促进医院经济活动的内部自我监督、自我约束制度的有效执行，日前，我院召开医院内控管理工作会议，组织召集了医院党政综合办、纪检监察室、审计科、组织人事处、设备处、采购中心、总务处、基建科等职能部门专家，对医院重点科室的合同管理、基本建设管理进行现场监督检查。
会议随机抽查了相关职能科室合同审批、签订、备案、登记、执行等流程管理的规范性，对医院经济业务合同订立、履行、变更等主要环节实施有效监控。同时分组对医院基本建设项目的立项、审核、决策，项目招标，建设过程控制，验收和资产办理，会计核算和档案管理的规范性进行了抽查。
2016年，我院根据浙江省财政厅、浙江省审计厅、浙江省人力资源和社会保障厅《关于加强行政事业单位内部控制建设的通知》文件精神，成立医院内部控制建设领导小组，院长担任组长，成员由院领导及党政综合办、纪检监察室、财务处、审计科、采购中心、设备处、药学部、基建科、总务处、人事处、教育培训处、科研处、发展处、膳食科、信息中心等部门负责人组成，下设内部控制管理工作小组，负责开展内部控制管理日常工作。
医院内部控制建设领导小组成立以来，我院共召开医院内部控制工作会议16次，开展内部控制专项监督检查11次，检查发现并落实整改预算、资产、政府采购、基本建设、合同、关键岗位等工作中存在的问题和困难60余项。编制完成《医院内部控制手册》，并进行2次更新完善。建立健全了预算、收支、资产、政府采购、基本建设、合同内部控制制度、工作流程、风险防控点及防控措施。
医院内控监督机制的不断完善，有效提高医院风险防控能力，提升了廉政风险及其他风险的防控，确保资金资产的安全，促进医院各项经济业务管理更加规范化、精细化，更好地助力医院各项业务健康平稳的发展。
审计科 甘彬彬
