目录
1.依照相关政府部门规定和要求，承担临床医疗、医学教育、医学科研、预防保健等任务，负责全市及周边区域常见病、多发病和疑难危重患者的诊治和抢救。
2.指导下级医疗单位开展工作，做好技术帮带、人员培养，引进推广新技术，开展并承担区域内疾病诊治、康复、妇幼保健、卫生宣教等工作。
从预算单位构成看，本单位内设：医院内设管理机构25个，包括：党政综合办、组织人事处、宣传统战部、纪检监察室、医务部、教学部、科研部、质管部、护理部、医院感染管理部、财务部、设备工程部、采购中心、信息中心、后勤保障中心、门诊部、药学部、国际健康管理中心（国际医学中心）、对外交流与国际合作处、卓越中心、发展改革处、医疗器械管理办公室、工会、团委、妇联。
医院确认的职能处室33个，包括：党建办公室、政策研究室、人才办公室、健康教育科、精神文明办、审计科、医患协调办公室、法制办公室、对外联络办公室、技能培训中心、研究生办公室、住培办公室、中心实验室、临床研究中心办公室、药物试验机构办公室、病案统计室、护理质量控制办公室、公共卫生与预防保健科、辐射管理办公室、医保办公室（物价科）、大数据中心、总务处、基建科、膳食科、保卫科、事务中心、车队、药物分析测试中心、干部保健办、保健中心、诊后管理中心、工会办公室（职工服务中心、离退休办公室）、妇联办公室。
中心级临床科室14个，包括：肿瘤中心、骨科中心、脑科中心、消化中心、妇女儿童医学中心、系统性疾病中心、心脏大血管中心、肾脏泌尿中心、头颈五官中心、眼视光中心、急危重症中心、麻醉手术中心、国际医学整形美容中心、中医药传承创新与养生中心
学科级临床科室71个，包括：肿瘤中心（胸部中心1）、肿瘤中心（胸部中心2）、肿瘤中心（肝胆胰中心 1）、肿瘤中心（肝胆胰中心 2）、肿瘤中心（胃肠中心）、肿瘤中心（泌尿生殖乳腺中心）、肿瘤中心（头颈食管中心）、肿瘤中心（中西医结合肿瘤中心）、肿瘤中心（放疗中心）、肿瘤中心（疼痛诊疗中心）、创伤骨科、关节外科、脊柱外科1、脊柱外科2、修复重建、手外科、神经介入中心、神经内科1、神经内科2、神经内科3、神经外科、精神卫生科、肝胆胰外科1、肝胆胰外科2、肛肠中心（肛肠外科）、胃肠中心（胃肠外科）、普外科研究所、消化内镜中心、消化内科1、消化内科2、小儿外科、儿科、新生儿科、产科、妇科1、妇科2、乳腺外科、内分泌科、康复医学科1、康复医学科2、风湿免疫科、老年医学中心、呼吸与危重症医学科、血液内科1、血液内科2、全科医学科（VIP病房）、感染科、心胸外科、介入与血管外科、心血管内科1、心血管内科2、泌尿外科1、泌尿外科2、肾内科、血液净化中心、头颈（甲状腺）外科、口腔中心、耳鼻咽喉科、眼科、眼视光研究所、急诊医学中心、重症医学科、麻醉科、手术室1、手术室2、介入手术室、无痛舒适化治疗中心、整形美容外科、皮肤科、中医科、中药房、营养科。
专科级临床科室19个，包括：足踝外科、肩肘外科、小儿骨科、运动医学中心、疑难罕见病中心、肝胆胰影像中心、生长发育科、肝病中心、心脏外科、口腔门诊、口腔颌面外科、急诊内科、急诊外科、急诊综合病房、急诊介入中心、急诊监护室（EICU）、重症医学科1、重症医学科2、创面修复中心。
中心级医技科室1个：医学影像中心
学科级医技科室9个，包括：核医学科（分子影像中心）、放射科、PET-CT中心、超声医学科、检验科、病理科、输血科、精准医学中心、抗生素临床应用指导中心。
专科级医技科室2个，包括：神经影像中心、特检科（心电图室、脑电图室、肌电图室）。
二、2023年度单位决算公开表
（详见附件）
三、2023年度单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计223534.67万元，支出总计223534.67万元,与2022年度相比，各增加8228.56万元，增长3.82%,主要原因是：医疗业务量较上年有所增长，其中门诊人次为225.36万，较上年增长10.11%，出院人次为9.7万，较上年增长14.00%。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计217103.17万元；包括财政拨款收入9736.12万元（其中，一般公共预算9736.12万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计4.48%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入192384.07万元，占收入合计88.61%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入14982.98万元，占收入合计6.90%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计202688.11万元，其中基本支出191133.49万元，占94.30%；项目支出11554.62万元，占5.70%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计12687.59万元，支出总计12687.59万元，与2022年相比，各减少6945.69万元，下降35.38%。主要原因是年初结转结余减少7276.53万元，其中政府性基金预算财政拨款减少7370.77万元，为急救中心（专项债券基建）减少1401.74万元，感染楼（专项债券基建）减少725.26万元，体检中心（专项债券基建）减少5243.77万元。财政拨款支出年初预算数4550.85万元，完成年初预算的278.80%，主要原因是主要原因是年初财政拨款结转和结余2951.47万元未纳入年初预算，追加2023年中央卫生健康人才培养补助资金723万元，追加2022年中央医疗服务与保障能力提升补助资金190.15万元，追加核酸检测补助收入(卫健惠民)344.53万元，追加医务人员临时性工作补助资金(卫健惠民)795.78万元，追加2023年卫生高层次人才培养工程补助资金42万元，追加2023年中央重大公共卫生服务补助资金232万元，追加2023年中央公立医院综合改革补助资金1532.59万元，追加科技创新专项资金433.45万元，追加2023年卫生健康专项补助资金300万元，追加卫生健康人才队伍建设经费(人才发展)307万元，追加2023年卫生能力建设补助资金204.4万元。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出8810.18万元，占本年支出合计的4.35%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少500.86万元，下降5.38%。主要原因是：疫情相关财政拨款支出减少265万元，公立医院改革与高质量发展示范项目补助支出减少133万元。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出8810.18万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）564.60万元，占6.41%；卫生健康支出（类）8245.58万元，占93.59%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4550.85万元，支出决算为8810.18万元，完成年初预算的193.59%，主要原因是：年初财政拨款结转和结余2951.47万元未纳入年初预算，追加2023年中央公立医院综合改革补助支出1532.59万元，追加2023年中央卫生健康人才培养补助支出633.99万元，追加核酸检测补助(卫健惠民)支出344.53万元，追加医务人员临时性工作补助(卫健惠民)支出795.78万元。
其中：
科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）年初预算数为328.00万元，支出决算数为313.14万元，完成年初预算的95.47%，决算数小于预算数的主要原因是科研项目研究期限为两至三年，专项资金结转至次年使用。
卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）年初预算数为1395.67万元，支出决算数为4169.60万元，完成年初预算的298.75%，决算数大于预算数的主要原因是年初结转与结余362.21万元未纳入年初预算，追加2023年中央公立医院综合改革补助支出1532.59万元，追加2023年中央卫生健康人才培养补助支出633.99万元，追加2022年中央医疗服务与保障能力提升补助支出191.05万元，追加2023年卫生健康专项补助支出299.39万元。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算数为2827.18万元，支出决算数为3870.89万元，完成年初预算的136.92%，决算数大于预算数的主要原因是年初结转与结余47.05万元未纳入年初预算，追加疫情防控综合补助（卫健惠民）支出1027.18万元。
科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为10.26万元，决算数大于预算数的主要原因是年初结转与结余10.86万元未纳入年初预算。
科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为12.02万元，决算数大于预算数的主要原因是年初结转与结余31.16万元未纳入年初预算。
科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为20.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年初结转与结余20万元未纳入年初预算。
科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为89.34万元，决算数大于预算数的主要原因是年初结转与结余544.84万元未纳入年初预算。
科学技术支出（类）科技重大项目（款）其他科技重大项目（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为32.00万元，决算数大于预算数的主要原因是追加2023年第三批科技创新专项支出32万元。
科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为87.84万元，决算数大于预算数的主要原因是追加卫生健康人才队伍建设经费(人才发展)支出82.84万元，追加2023年度丽水市第二批科技创新专项支出5万元。
卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为2.68万元，决算数大于预算数的主要原因是年初结转与结余8.87万元未纳入年初预算。
卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.89万元，决算数大于预算数的主要原因是年初结转与结余17.4万元未纳入年初预算。
卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为26.65万元，决算数大于预算数的主要原因是年初结转与结余100.25万元未纳入年初预算。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为153.89万元，决算数大于（或小于）预算数的主要原因是年初结转与结余228.57万元未纳入年初预算。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为4.59万元，决算数大于预算数的主要原因是年初结转与结余8.15万元未纳入年初预算。
卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为16.39万元，决算数大于预算数的主要原因是年初结转与结余12.1万元未纳入年初预算，追加120车辆运行补助支出14.96万元。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出10.00万元，其中：
人员经费10.00万元，主要包括：基本工资。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出967.06万元，占本年支出合计的0.48%。与2022年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少6403.70万元，下降86.88%，主要原因是：急救中心、感染楼项目已完工，减少急救中心（专项债券基建）支出1401.74万元，减少感染楼（专项债券基建）支出725.26万元，减少体检中心（专项债券基建）4276.7万元。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出967.06万元，主要用于以下方面：
其他（类）支出967.06万元，占100.00%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为967.06万元,完成年初预算的0.00%，主要原因是年初结转和结余967.06万元未纳入年初预算。其中：
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为967.06万元,决算数大于预算数的主要原因是年初结转和结余967.06万元未纳入年初预算。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，2023年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算数执行。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是严格按照预算数执行；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是本单位未安排财政拨款支出的公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是本单位未安排财政拨款支出的公务接待费，具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算数执行。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算数执行
公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算数执行 。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算数执行。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。国内公务接待0批次，累计0人次。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算数执行，其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
（十）机关运行经费支出说明
主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，无机关运行经费支出。
（十一）政府采购支出说明
2023年度政府采购支出总额8083.81万元，其中：政府采购货物支出1029.54万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出7054.27万元。授予中小企业合同金额7239.41万元，占政府采购支出总额的89.55%。其中，授予小微企业合同金额6909.53万元，占授予中小企业合同金额的95.44%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的17.98%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆10辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆,其他用车主要是其他业务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）107台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，丽水市中心医院组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目31个，共涉及资金8800.18万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
本年无政府性基金预算项目
本年无国有资本经营预算项目
本年无部门评价
本年无部门整体支出绩效评价
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价
2.单位决算中项目绩效自评结果
丽水市中心医院随决算公开2023年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，公共卫生专项补助(卫健惠民)项目和2023年中央卫生健康人才培养补助资金项目绩效自评具体情况如下：
公共卫生专项补助（卫健惠民）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为540万元，执行数为540万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全年累计报告传染病26种10745例，报告率和及时率100%；二是做好妇幼卫生监测和预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播干预工作，规范开展新生儿疫苗接种工作，所有接种人员均取得预防接种培训合格证，严格进行扫码接种，冷链设备定期维护，测温器材定期校验，累计注射新生儿乙肝疫苗1386人次，卡介苗656人次，未发生严重预防接种异常反应。发现的问题及原因：一是科室重临床，轻预防；二是院内支出项目众多，部分支出未能及时列入公共卫生经费中支出。下一步改进措施：一是做好资金预算，落实相关责任部门的监管责任；二是加快HRP项目实施，利用信息化手段强化项目监管。
2023年中央卫生健康人才培养补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为723万元，执行数为723万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是住院医师规范化培训招收人数较上年增加3人，共招录116人；二是执业医师资格考试通过率84.1%，高于全国平均水平。发现的问题及原因：一是缺乏有效的信息化管理软件，业务部门和财务部门数据不能及时融合；二是住培相关文件制度还不够完善。下一步改进措施：一是更新信息化系统，构建一体化信息平台，使业务与财务数据有效融合；二是继续出台住培管理相关文件修订稿，推进住培工作。
3.财政评价项目绩效评价结果
无
4.部门评价项目绩效评价结果
无
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。
18.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。
19.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
20.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。
21.科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：指除上述项目以外其他用于应用研究方面的支出。
22.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：指促进科技成果转化为现实生产力的应用和推广支出。
23.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）：指国家为公益性行业、企业等提供信息、技术、中介等全方位服务和支出，建立健全技术服务体系等方面的支出。
24.科学技术支出（类）科技重大项目（款）其他科技重大项目（项）：指用于其他科技重大项目的经费支出。
25.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指其他科学技术支出中除上述各项外用于科技方面的支出。
26.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
27.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。
28.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。
29.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大疾病、重大传染病预付控制等重大公共卫生服务项目支出。
30.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。
31.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
五、附件
